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付的货款和对方开的**差一分钱怎么办?

增值2113税发票比申报表多一分钱5261的意思也就是说,你的帐务上应交4102税金的贷方比借方多一分钱是吧1653,这种情况经常有发生,因为系统四舍五入的关系,时常有发生,你就当月调整借:管理费用 0.01元贷:应交税金 0.01元这样调整就OK了,申报表中的增税是手工填写的,你是不是填错了.一般增税和申报表中的有差异,税务局不会让你申报通过的.你都已经申报过了,应该是没什么问题了,调整报表余额,以申报表为准。(修改凭证数额)www.80-hormone.cn防采集。

因为开票系统,要么多一分,要么少一分。

以开出去的发票金额为准。 借:应收帐款 贷:主营业务收入 借:银行存款 贷:应收帐款

借:应付帐款 9999.99

总账与明细账总值差一分钱,要查明原因,总账应该不会错,错了报表也不平了。 查,先查一下哪一年出错的,找到出错年份,再查哪一月出错的,找到出错月份,再查哪一笔记账错误,找到后,直接在明细账上补记,摘要写明哪年哪月哪个凭证登记错误。

财务费用 0.01

开增值税专用发票时候 按货物明细开具清单的税额和按销售收入算的税额差一分钱,以防伪税控打印出来税额金额为准,相差一分在销货清单上修改。 开票系统无法调整,只能调整预估的收入和税金。

贷:银行存款 10000

如果申报表已经报完,建议你回来自己调账吧,这样比较简单一点,省得去税局改报表比较麻烦。

开票时,*的抬头要与企业名称的全称一致,2017年7月1日以后,**必须要有税号,不符合规定的*,不得作为税收凭证。

只能在录入金额时调整,税务是允许价税合计与实际收货款相差额一分钱的,因为系统是自动进位的,有的能调整,有的就调不了。金额调增一分时税额又增了,所以不好调的。 在开票前一定先将金额和税额算好在收款。系统是自动四舍五入的。如果提前算

常见的*作废情况主要有以下三种:

1、用票单位和个人开*后,如果发生销货退回需开红字*的,必须收回原*并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。

2、开具*时发生错误、误填等情况需要重开*的,可以在原*上注明“作废”字样后,重新开具。同时,如果专用*开具后因购货方不索取而成为废票的,也应该按填写有误办理。

3、发生销售折让的,在收回原*并注明“作废”字样后,重新开具销售*;需要注意的是,开具专用*填写有误的,应当另行开具,并在误填的专用*上注明“误填作废”四个字。

扩展资料:

*专用*必须按下列规定开具:

1、项目填写齐全,全部联次一次填开,上、下联的内容和金额一致。

2、字迹清楚,不得涂改。如填写有误,应另行开具专用*,并在误填的专用*上注明“误填作废”四字。如专用*开具后因购货方不索取而成为废票的,也应按填写有误办理。

3、*联和抵扣联加盖单位*专用章,不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用*,财务专用章或*专用章分别加盖在专用*的左下角或右下角,覆盖“开票单位”一栏。*专用章使用红色印泥。

4、纳税人开具专用*必须预先加盖专用*销货单位栏戳记。不得手工填写“销货单位”栏,用手工填写的,属于未按规定开具专用*,购货方不得作为扣税凭证。专用*销货单位栏戳记用蓝色印泥。

5、开具专用*,必须在“金额”、“税额”栏合计(小写)数前用“¥”符号封顶,在“价税合计(大写)”栏大写合计数前用“ ”符号封顶。

购销双方单位名称必须详细填写,不得简写。如果单位名称较长,可在“名称”栏分上下两行填写,必要时可出该栏的上下横线

因为开票系统,要么多一分,要么少一分。

以开出去的发票金额为准。 借:应收帐款 贷:主营业务收入 借:银行存款 贷:应收帐款

借:应付帐款 9999.99

总账与明细账总值差一分钱,要查明原因,总账应该不会错,错了报表也不平了。 查,先查一下哪一年出错的,找到出错年份,再查哪一月出错的,找到出错月份,再查哪一笔记账错误,找到后,直接在明细账上补记,摘要写明哪年哪月哪个凭证登记错误。

财务费用 0.01

开增值税专用发票时候 按货物明细开具清单的税额和按销售收入算的税额差一分钱,以防伪税控打印出来税额金额为准,相差一分在销货清单上修改。 开票系统无法调整,只能调整预估的收入和税金。

贷:银行存款 10000

如果申报表已经报完,建议你回来自己调账吧,这样比较简单一点,省得去税局改报表比较麻烦。

开票时,*的抬头要与企业名称的全称一致,2017年7月1日以后,**必须要有税号,不符合规定的*,不得作为税收凭证。

只能在录入金额时调整,税务是允许价税合计与实际收货款相差额一分钱的,因为系统是自动进位的,有的能调整,有的就调不了。金额调增一分时税额又增了,所以不好调的。 在开票前一定先将金额和税额算好在收款。系统是自动四舍五入的。如果提前算

常见的*作废情况主要有以下三种:

1、用票单位和个人开*后,如果发生销货退回需开红字*的,必须收回原*并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。

2、开具*时发生错误、误填等情况需要重开*的,可以在原*上注明“作废”字样后,重新开具。同时,如果专用*开具后因购货方不索取而成为废票的,也应该按填写有误办理。

3、发生销售折让的,在收回原*并注明“作废”字样后,重新开具销售*;需要注意的是,开具专用*填写有误的,应当另行开具,并在误填的专用*上注明“误填作废”四个字。

有两种处理2113方法:1、此次不作5261处理,有可能下次四舍五入4102直接冲减回来;2、每次有四舍五入的时候1653,就每次作调整:借:主营业务收入0.01元(实际入分录时,在贷方用红字发示)贷:应交税费-应交增值税0.01元扩展资料:必报资料1、《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》及其《增值税纳税申报表附列资料(表一)、(表二)、(表三)、(表四)》;2.、使用防伪税控系统的纳税人,必须报送记录当期纳税信息的IC卡(明细数据备份在软盘上的纳税人,还须报送备份数据软盘)、《增值税专用发票存根联明细表》及《增值税专用发票抵扣联明细表》;3、《资产负债表》和《损益表》;4、《成品油购销存情况明细表》(发生成品油零售业务的纳税人填报);5、主管税务机关规定的其他必报资料。纳税申报实行电子信息采集的纳税人,除向主管税务机关报送上述必报资料的电子数据外,还需报送纸介的《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》(主表及附表)。参考资料来源:百度百科-报税,有两种处理方法2113:1、此次不作处理5261,有可能下次四舍五入直4102接冲减回来;2、每次有四舍五入的1653时候,就每次作调整:借:主营业务收入0.01元(实际入分录时,在贷方用红字发示)贷:应交税费-应交增值税0.01元本回答被网友采纳内容来自www.80-hormone.cn请勿采集。

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